fsc森林认证

使稽核目清楚

稽核的

保持稽核奏和性

少稽核的偏

少稽核流程中的工作荷

如果查表示以列形式呈，失去值。

打勾的方式 卷

查表成忘形式。

1.0 目的

引入相关的法律法规并进行识别、控制和运用，使产品实现过程符合相关的法律法规，并关注员工安全健康要求，采取相关措施确保员工的安全健康要求得到满足。

2.0 适用范围

所有与FSC 产品实过程相关的法律法规和与员工安全健康相关的要求，均要纳入管理范围。

3.0 权责

3.1 各部门引入和识别相关法律法规，由文管受控后，交相关部门正确使用。

3.2 总务部负责识别和解决员工安全健康要求，并负责相关法律法规的培训。

4.0 作业程序

4.1 法律法规的获取途径和识别

4.1.1 法律法规的获取途径（工具）

由文管中心每季度到书店查阅新国家国际所属省市法律法规及其它要求，或在网上、从认证机构、咨询机构和国家机构获得，若从网上的话，主要参考如：

4.1.2 可从列主要机构获取法律法规

a.国际森林和国家以及其它相关的国际公约组织。

b.客户和其它利益相关方制定的要求公司执行的守则和公约。

c.环保局和职业健康与安全法

d.客户及其它利益相关方。

4.1.3 法律法规的识别

除文管中心查询法律法规外，其他部门也可以查询自已部门适用的法律法规，识别到适用的，拿到或通过电子邮件给综合部确认，然后进行受控和分发。

另外，综合部通过浏览或联络认证机构、咨询机构、国家机构，或到书城翻阅相关法律法规书籍，如发现内容变更，须每月定期更新。

4.1.4 查阅工作要形成记录并填写《法律法规及其它要求一览表》。

4.2 员工的安全健康要求

环保的目的之一就是保证人们的健康与安全，公司必须遵守当地法律法规，保护员

目的

对与FSC 相关的人员进行相关知识的培训，确保这些部门的人员熟悉其本部门与FSC 产品实现过程有关的操作，从而确保FSC 产品得到良好的控制。

2.0 适用范围

所有本公司内与FSC 产品实现过程相关的人员。

3.0 权责

3.1 管理部人事负责组织公司各部门员工的培训工作。

3.2 其他部门也可提出培训需求表申请培训。

4.0 作业程序

4.1 公司根据各部门的情况进行针对性培训，相关的FSC 基础知识的培训课程如：

产销监管链管理体系基础知识

b.FSC 管理手册

c.FSC 各项标准内容

d.作业指导书

e.职业健康安全

4.2 各部门如工作需要，如有新人入职必须掌握FSC 知识的，也可以向管理部人事提出申请，由管理部人事组织相关的培训工作。

4.3 管理部人事负责培训的组织工作，根据各部门提出的培训需求，制定《FSCCOC 年度培训计划》，经总经理批准后，实施培训和考核；

4.4 管理部人事根据《FSCCOC 年度培训计划》落实培训的部门、内容、师资、时间的人员，将培训人员名单交给培训部门安排的实施，记录培训的效果，参与对培训人员的考核与评估；

4.5 为巩固培训效果，综合部可考虑对学员进行考核，培训考核方式由行政人事部负责展开，考试方式分为笔试、口试和实操等，对不合格者继续培训，直至合格方可上岗。

4.6 对培训情况进行记录，建立并保存各部门培训档案，培训档案保持至员工离职为止。

5.0 相关记录

5.1 FSCCOC 年度培训计划

5.2 培训记录表

1.0 目的

保证原材料的验收、入库与储存均符合FSCCOC 规定的要求。

2.0 适用范围

适用于本公司采购的所有FSC 材料.

3.0 权责

3.1 原材料仓库负责FSC 材料实物与送货单的核对、清点和入帐，FSC 材料存放区域的规划与标识，FSC 材料的发料和统计。

3.2 品保部负责FSC 证书编号及有效期的核对，FSC 证书内所注明的产品信息与供应商实际提供的FSC 资料的核对以及FSC 材料实物与标签和核对。

4.0 作业程序

材料的检验

4.1.1 当供应商提供的FSC 材料到达本公司后，检验员首先要核对供应商提供的FSC材料与送货单和装箱单的内容是否一致，如不一致时进行调查或拒收；

4.1.2 核对的具体内容包括供需双方公司全称、材料名称、FSC 证书编号、送货日期、数量、FSC 声明，同时还要到通知采购在 上查询FSC证书的有效性及证书内注明的产品范围与供应商提供的FSC 材料是否一致。

4.1.3 接着检查FSC 材料的标签是否正确。

4.1.4 上述检查完成后，由检验员填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每一个分包装上都要有材料标识牌，同时要在材料标识牌加盖一个“FSC”印章。

材料的入帐与发放

4.2.1 通过检验合格的FSC 材料，员必须清晰、准确的将其登录在《FSC 产品进货年度报表》内，登录的内容包括材料名称、日期、供应商名称、规格型号、数量、FSC 证书编号、材料类别、经手人和备注等；

4.2.2 员依据申领单位提供的领料单进行发料作业，但在发料前员必须核对领料单内所填写的内容，具体内容包括材料编号、材料名称、领料数量、领料日期，在发完料后还必须在领料单的备注栏内注明FSC 证书编号和FSC 声明；

4.2.3 生产车间退料时，必须经检验员检验和原材料仓库核对，如属FSC 材料，则良品放入良品区，不良品则放置在FSC 不良品区，在《材料进销帐本》登记材料名称