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详情描述
4.5 检查
4.5.1 绩效测量和监视
a. 职业健康安全绩效进行常规监视和测量的目的和要求;
b. 职业健康安全绩效进行监视和测量的内容和应达到的要求;
c. 绩效监视和测量设备校准和维护的要求。
4.5.2 合规性评价
a. 定期评价对适用法律法规的遵守情况的要求;
b. 评价对应遵守的其他要求的遵守情况的要求。
c. 保存记录的要求
4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
a. 事件调查的目的;
b. 记录、调查、分析和处理事件的要求;
c. 不符合、纠正措施和预防措施的含义和要求。
4.5.4 记录控制
a. 记录作为特殊文件的含义、作用和要求;
b. 标识、贮存、保护、检索、保留和处置记录的要求
4.5.5. 审核
a. 职业健康安全管理体系内部审核的目的和作用;
b. 审核方案的要求;
c. 审核程序的要求;
d. 审核人员的要求。
4.6 管理评审
a. 管理评审的目的和要求;
b. 职业健康安全管理体系管理评审输入和输出的要求
规定公司的环境及健康安全目标和指标及管理方案的制定、评价和修改,并分解到有关部门,确保目标、指标和管理方案的实施,以达到公司整体环境安全行为的持续改进。
2 范围
适用于本公司环境及健康安全目标、指标及管理方案的制定和实施活动。
3. 术语定义
3.1EHS:ISO141OHSAS181环境和职业安全健康管理体系
4.职责
4.1管理者代表负责拟定和分解、评审环境及健康安全目标、指标和管理方案,报管理者批准。
4.2目标指标涉及部门负责管理方案的编写和实施。
5程序
5.1目标和指标的制定
5.1.1目标的设立
管理者代表负责会同各部门制定体系的目标。目标的制定应考虑到:
a) 符合环境及健康安全方针,包括对污染预防的承诺;
b) 符合法律法规的要求;
c) 考虑公司的重要环境因素及重大危源;
d) 考虑公司员工及相关方的意见;
e) 进行整改的技术可行性;
f) 资源要求,包括人力、财力和物力;
g) 行业,集团公司、政府部门等相关方的观点。
目标也可以来源于管理评审提出的持续改进意见,对改进提出具体要求。
5.1.2指标的确定
为了在规定的时间段内实现目标,管理者代表负责组织各部门,将目标细化分解,设立具体和量化的绩效参数:指标,报公司管理者批准,以便考核。
5.2环境及健康安全管理方案的制定
5.2.1为了保证体系目标和指标的实现,各部门应结合分解到的目标和指标,制定旨在实现其要求的管理方案。管理方案应明确方案实施的各主要阶段,方法及完成日期。管理方案的方法、措施应确保完成相应的目标和指标,设置的时间及技术需合理可行。
5.2.2办公室 环安组将管理方案汇总,编制“ 年度EHS目标、指标一览表”及 年度EHS管理方案一览表”。
5.3.9公司危源分类
5.3.9.1危源状态分为三种;正常、异常、紧急。(正常:正常运转情况;异常:开机、停机、维修情况等;紧急:发生火灾、严重泄漏事故情况)
5.3.9.2公司危源时态分为三种;过去、现在、将来。
5.3.9.3公司危源类型分为六种;
机械因素
电气因素
化学因素
辐射因素
热能因素
人机工程因素
5.3.1评价
5.3.1.1评价准备
明确评价的危源、危活动的范围;
收集有关法律、法规及其他要求、标准与相关方意见;
了解公司设备、设施,特别是危设备、设施;
工艺流程;
公司安全技术能力、财力投入、培训需求、信息网络、监测能力;
其它。
5.3.11等级
本公司等级分为一级、二级两个等级。
一级是指必须采取控制措施的,二级是指可以忽略,不一定采取控制措施的。
5.3.12评价步骤
确定危源的不符合性。危源不符合性分为五种:
不符合安全健康法律、法规及其他要求;
相关方有合理抱怨或要求;
曾发生过事故,现无合理控制措施;
直接观察到可能导致危的错误;
其它。
5.3.13判定危源的等级
a)直接判定
附表1-1中危源的不符合性,凡属第(1)--(4)类时,其等级可直接判定为第一级。
b)间接判定
附表1-1中危源的不符合性,凡属第(5)类时,其数值(D),按计算后判定。D1,或发生事故产生的后果(C)15等级为一级。D1,等级为二级。L、E、C数值按下表取值。
5.3.14凡级别为一级的危源,须结合现有控制措施,制定相应的运行控制程序文件或目标、管理方案、操作规程对加以控制;凡级别为二级的危源,各级人员也应加以关注和危预防,使危发生的可能性降至最低。
5.3.15整理和汇总有关资料,填报相应记录。
办公室 环安组汇总评价结果,经工作小组讨论决定公司的重大危源,编制“不可接受清单”,报管理者代表批准后发放到有关部门,以便部门重点管理。
5.4危源更新与调整
5.4.1重新辨识危源条件:
生产、维修等活动采用新工艺、新方法、新物质;
生产经营业务范围、作业区有改变;
危源辨识和评价有了新理念、新方法、新知识;
适用的职业安全健康法律、法规及其他要求发生变化。
5.4.2各部门工作小组成员必须辨识因本部门活动变化而导致的危源更新,补充或更改本部门的“危源识别和评估表”,及时传递给办公室 环安组进行复核确认。
5.4.3每年的4月份工作小组成员负责对公司的危源进行辨识、评估及更新。
5.4.3办公室 环安组根据变化的危源及时更新“危源识别和评估表”,必要时对“不可接受清单”、“ 年度目标指标一览表”和 年度管理方案一览表”等文件和运行控制记录进行调整。
行政部 潜在火灾发生率为 未发生
固体废弃物分类收集处置率1% 固体废弃物分类收集处置率1%
销售部 潜在火灾发生率为 未发生
人员轻微受伤事件每年不大于3次 未发生
财务部 潜在火灾发生率为 未发生
固体废弃物分类收集处置率1% 固体废弃物分类收集处置率1%